| 34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2020 (VS: 8687530444) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2020 (VS: 8687531324) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2020 (VS: 2020001) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS:8254127581) |
Internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2020 (VS: 7224617037) |
Elektrická energia Vrátna 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
735,23 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2020 (VS: 2010314) |
Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
913,15 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2020 (VS: 2020040242) |
Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2020 (VS: 8254033471) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2020 (VS: 2020018) |
Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 747,38 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2020 (VS: 2020017) |
Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 116,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2020 (VS: 2020008) |
Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
216,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2020 (VS: 2020046) |
Vykonanie odborných prehliadok výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
140,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2020 (VS: 432004346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 688,96 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2020 (VS: 432004309) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 355,93 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,58 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/353/2019(VS: 1924801) |
Prenájom fliaš techn.plynov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
2,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/354/2019 (VS: 2190068616) |
Elektrická energia Vrátna 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,27 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/355/2019 (VS: 2190068617) |
Elektrická energia Bánovská 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 042,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2019 (VS:3191093420) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
601,55 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
