Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/238/2019 (VS: 431913260) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 102,19 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
34/249/2019 (VS: 431914124) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 15,86 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/271/2019 (VS: 431915145) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 312,32 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/270/2019 (VS: 431914775) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 180,58 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
34/305/2019 (VS: 431917189) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 471,80 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/304/2019 (VS: 431917077) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 2 347,10 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/314/2019 (VS: 431917346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 47,58 € 19.11.2019 19.11.2019 Faktúra
34/340/2019 (VS: 431918878) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 407,47 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
34/341/2019 (VS: 431918886) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 816,73 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
31/002/2019 (VS: 20190023) PD "SOŠ stavebná, Tulipánová 2 Žilina, stavebné úpravy, 1.strechy školy so zateplením" - projekt pre stavebné polovolenie v podrobnostiach realizačného projektu Stredná odborná škola stavebná 00893226 GOLD PROJECT, s.r.o. 44925671 Iné 2 400,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
32/161/2018 (VS: 2018198) Bezdrôtový detektor pohybu, teploty, dymu, kabel, akumulátor, relé, batéria... Stredná odborná škola stavebná 00893226 GROISE, s.r.o. 45695881 Iné 208,20 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/187/2019 (VS:1020190816) Kamery s podložkou 9 ks, pevný disk 2 ks, switch 18-port, záznam.zaradene Stredná odborná škola stavebná 00893226 GROISE, s.r.o. 45695881 Iné 3 438,50 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
34/058/2019 (VS:2019020) Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 959,64 € 11.03.2019 11.03.2019 Faktúra
34/038/2019 (VS:2019012) Stravné lístky zamestnanci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/037/2019 (VS:2019013) stravné lístky žiaci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 218,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/028/2019 (VS:2019005) Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 843,60 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/101/2019 (VS: 2019032) Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 2019033) Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 038,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/131/2019 (VS 2019040) Stravné lístky žiaci 05/2019 - 200ks raňajky, 500ks obedy, 400ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 724,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/132/2019 (VS: 2019041) Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 223,92 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 2019039) Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 162,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/006/20119 (VS: 2019001) Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 3 648,00 € 18.01.2019 18.01.2019 Faktúra
34/168/2019 (VS: 2019052) Slávnostná pedagogická rada občerstvenie 21.6.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 218,00 € 03.07.2019 03.07.2019 Faktúra
34/166/2019 (VS: 2019047) Stravné lístky - zamestnanci 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 505,44 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
34/169/2019 (VS:2019048) Stravné lístky - žiaci 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 167,06 € 03.07.2019 03.07.2019 Faktúra
34/230/2019 (VS: 2019059) Stravné lístky žiaci 09/2019 - 2300ks raňajky, 2300ks obedy, 2800ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 16 828,80 € 10.09.2019 10.09.2019 Faktúra
34/228/2019 (VS: 219056) Stravné lístky zamestnanci 09/2019 - 850ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 856,00 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »