| 34/018/2020 (VS: 0188970072) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,96 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,08 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,42 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2020 (VS:10200001) |
Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 622,40 € |
20.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2020 (VS:920991198) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2020 (VS: 2020021) |
Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
188,40 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2020 (VS: 2020027) |
Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
369,36 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2020 (VS: 2020063) |
Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
178,20 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2020 (VS: 2020062) |
Dobropis - tekutá pasta Damito 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-145,80 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2020 (VS: 26855031) |
Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
183,22 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2020 (VS: 6202005604) |
Toner 1 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
29,25 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2020 (VS: 1) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 835,98 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2020 (VS: 312000164) |
Elektromateriál - zásuvka, skinka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
28,46 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2020 (VS: 3220008) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
348,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2020 (VS: 10) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 404,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2020 (VS: 11) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 716,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2020 (VS: 201201074) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2020 (VS: 120100920) |
Toner 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
90,77 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
