| 32/178/2017 (VS: 29933118) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
4,92 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/188/2017 (VS: 29933213) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,12 € |
21.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2016 (VS: 6412016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
1 872,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2017 (VS: 170005) |
Čalúnenie dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Čalúnnictvo Pavol Bielik |
34354999 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2017 (VS: 20170469) |
Tlačiareň Brother MFC-L2700DN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Jaroslav Kmeť - TONER |
34495827 |
Iné |
150,00 € |
11.09.2017 |
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2017 (VS: 1020170030) |
Preprava osôb 31.5.2017 Žilina-Jaslovské Bohunice a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
408,00 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2017 (VS: 1020170066) |
Preprava osôb 5.10.2017 na trase ZA-Nitra-ZA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
432,00 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2017 (VS: 1020170074) |
Preprava osôb zo dňa 26.10.2017 na trase Žilina-Uhrovec-Jankov Vršok a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
336,00 € |
02.11.2017 |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2017 (VS: 1020170079) |
Preprava osôb 29.11.2017 Žilina - Mochovce a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
420,00 € |
04.12.2017 |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2017 (VS: 17114) |
Kelňa drevená 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Štefan Lacko |
34689427 |
Iné |
71,94 € |
12.10.2017 |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2017 (VS: 170211) |
Servis a kalibrácia prístroja |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
306,48 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2017 (VS: 170433) |
Rozšírenie MFS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
492,00 € |
13.04.2017 |
|
|
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2017 (VS: 170434) |
Kalibrácia prístrojov At605/At113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
231,12 € |
19.04.2017 |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/137/2017 (VS: 170543) |
Servis emisného prístroja |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
521,52 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2017 (VS: 171187) |
ND - jemný filter do AVP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
144,00 € |
09.11.2017 |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2017 (VS: 171295) |
Predĺženie licencie Atal Multidiag Access BT2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,00 € |
11.12.2017 |
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/398/2016 (VS: 10160094) |
Dodávka a montáž okien a dverí - školské dielne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 998,50 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2017 (VS: 10170096) |
Výmena poškodených okien WC škola na 1.n.p. za plastové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 126,32 € |
23.08.2017 |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2017 (VS: 10170111) |
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
913,44 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2017 (VS: 10170110) |
Oprava vstupnej podesty schodišťa do SOŠ stavebnej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
830,88 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2017 (VS: 201742) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2017 (VS: 2171017452) |
Tonery 5 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
306,23 € |
09.03.2017 |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2017 (VS: 2171021273) |
Toner 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
191,93 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2017 (VS: 2171022599) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,49 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2017 (VS: 2171031434) |
Tonery 3 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
112,66 € |
10.05.2017 |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2017 (VS: 2171034444) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2017 (VS: 2171037573) |
Tonery 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
283,56 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2017 (VS: 2171055617) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
47,75 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
