| 34/210/2019 (VS: 13191366) |
ČK ISIC/ EURO26 Mifare 4kB 63 ks, obal na ČK 63 ks, prelepka 63 ks, |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
567,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS:1911950) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,56 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2019 (VS: 1929042) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
192,17 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2019 (VS: 1937671) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2019 (VS: 1946363) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/165/2019 (VS: 1954590) |
Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
167,88 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2019 (VS: 1980279) |
Prenájom rohoží 12.8.2019 - 08.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
20.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2019 (VS: 1997911) |
Pranie a prenájom rohoží 07.10.2019 - 13.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
14.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2019 (VS: 2007094) |
Pranie a prenájom rohoží 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
167,88 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/057/2019 (VS: 8228116460) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2019 (VS: 8228192095) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2019 (VS:8226072342) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,19 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2019 (VS:8226144308) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2019 (VS: 8230261700) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2019 (VS: 8232336711) |
Internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2019 (VS. 8232264236) |
Hlasové služby + internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,82 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/144/2019 (VS: 8234358604) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,28 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/147/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,22 € |
10.06.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2019 (VS: 8234436587) |
Internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2018 (VS: 8224118028) |
Telekomunikačné služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,93 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2019 (VS: 8236551207) |
Internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,20 € |
08.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2019 (VS: 8236461123) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,80 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2019 (VS: 8238675866) |
Internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
