| 34/060/2020 (VS: 8687531324) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,42 € |
10.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2020 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,18 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2020 (VS: 20202018) |
Materiál - čerpadlo, kľúče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
89,41 € |
31.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2020 (VS: 312000164) |
Elektromateriál - zásuvka, skinka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
28,46 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/228/2019 (VS: 20190020) |
Komponenty dochádzkový systém |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
1 388,80 € |
17.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/020/2020 (VS: 200248) |
UBNT UniFi Switch USW-16-POE Gen2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webcoms s.r.o. |
36516244 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
301,06 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2019 (VS:3191093420) |
Vodné a stočné Bánovská cesta 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
601,55 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2019 (VS:3191097037) |
Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 499,63 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/224/2019 (VS: 101912021) |
Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
267,96 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2020 (VS: 2020019) |
5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 305,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2020 (VS: 2020020) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2020 (VS:2020039) |
5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 620,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2020 (VS: 2020040) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
90,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2020 (VS: 2020008) |
Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
216,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2020 (VS: 2020040075) |
Mesačný poplatok 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.01.2020 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/048/2020 (VS: 2020040159) |
Hovorné od 1.1.2020 do 31.1.2020 a mesačný poplatok od 1.2.2020 do 29.2.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
14.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2020 (VS: 2020040242) |
Hovorné od 1.2.2020 do 29.2.2020 a mesačný poplatok od 1.3.2020 do 31.3.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2020 (VS: 10) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 404,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2020 (VS: 11) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 716,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
