34/395/2017 (VS: 1/2017) |
Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II |
|
Iné |
10 290,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/012/2018 (VS: 20180107) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
26.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/009/2018 (VS: 299487) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
184,08 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/010/2018 (VS: 2018040086) |
Mobilné telefóny 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
6,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/011/2018 (VS: 380391) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVEL spol. s r.o. |
36014541 |
Iné |
544,22 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/012/2018 (VS: 2994158) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
131,54 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/017/2018 (VS: 1805992) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/022/2018 (VS: 050218011) |
Seminár Aktuálny stav v mzdovej učtárni k 1.1.2018 a ročné zúčtovanie za rok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/021/2018 (VS: 2018017) |
Stravné lístky 2/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 944,00 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/015/2018 (VS: 1118020009) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
131,81 € |
07.02.2018 |
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/028/2018 (VS: 08280146) |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/014/2018 (VS: 321800101) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
684,55 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/029/2018 (VS: 1835101308) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/027/2018 (VS: 20180044) |
Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina |
33357676 |
Iné |
420,00 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/030/2018 (VS: 042018) |
Maliarske práce na SOŠS - úsek PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
1 242,66 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/016/2018 (VS: 2181009761) |
Tonery 4 ks + dobierka a doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
147,82 € |
12.02.2018 |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/017/2018 (VS: 101802006) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
141,91 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/033/2018 (VS: 1810086) |
Činnosť zváračskej školy 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
228,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/035/2018 (VS: 2017012) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
21,95 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/034/2018 (VS: 2017011) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,96 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/032/2018 (VS: 431801336) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 411,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/018/2018 (VS: 1801862) |
Náradie a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS 3 TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
174,24 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/038/2018 (VS: 10180016) |
Výmena poškodených okien dielne PV, škola, internát |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
5 871,84 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/039/2018 (VS: 1202184) |
Seminár "Ochrana osobných údajov podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ GDPR" konaný 15.02.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
16.02.2018 |
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/046/2018 (VS: 102018018) |
Preprava autobusom IVECO zo dňa 01.03.2018 na trase Žilina-Břeclav a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
247,40 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |