| 32/031/2018 (VS: 2181018690) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
30,30 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2018 (VS: 321800315) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
169,90 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2018 (VS: 2018048) |
Stravné lístky - žiaci 3/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 268,00 € |
22.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2018 (VS: 1835103441) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 080,00 € |
22.03.2018 |
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2018 (VS: 2994503) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
77,88 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2018 (VS: 656180118) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
871,20 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2018 (VS: 431802756) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
64,60 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2018 (VS: 1816103186) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
42,90 € |
26.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2018 (VS: 2018000917) |
Šmýkačka REX 2,4 m + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BPP s.r.o. |
36045721 |
Iné |
53,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2018 (VS: 1804025) |
Kalibracia prístrojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
226,80 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2018 (VS: 20180614) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2018 (VS: 431803350) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
20,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2018 (VS: 431803278) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 519,80 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2018 (VS: 431803251) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 006,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2018 (VS: 2018069) |
Stravné lístky 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
16.04.2018 |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2018 (VS: 73/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
8 010,00 € |
12.04.2018 |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2018 (VS: 2018067) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
648,00 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/084/2018 (VS: 2018030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
175,54 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/039/2018 (VS: 201804002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
126,72 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2018 (VS: 300801870) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
434,18 € |
05.04.2018 |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2018 (VS: 1821427) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2018 (VS: 0282018) |
Odvoz a likvidácia stavebnej sute |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DL STAV, s.r.o. |
47029153 |
Iné |
216,00 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2018 (VS: 2994610) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,69 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2018 (VS: 180116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
225,44 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
