| 34/035/2019 (VS:20190215) |
Emisná kontrola - doklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
15.02.2019 |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2019 (VS:201904509) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
75,79 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2019 (VS:2019040165) |
Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,90 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2019 (VS:431901455) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 234,80 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2019 (VS:431901566) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 461,60 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2019 (VS:2019005) |
Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
843,60 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2019 (VS:2019009) |
Pranie a čistenie prádla za 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
23,59 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2019 (VS:2019033) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 665,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2019 (VS:20190153) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
59,60 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2019 (VS:20192008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
504,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2019 (VS:2191007184) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,98 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2019 (VS:20190024) |
obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
31578454 |
Iné |
331,68 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2019 (VS:4591087814) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
198,81 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2019 (VS:2001900508) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
587,89 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2019 (VS:1101192) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2019 (VS:102019004) |
Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
61,15 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2019 (VS:20190028) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2019 (VS:2019010152) |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
528,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2019 (VS:20190066) |
Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
