34/013/2020 (VS: 11) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 716,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/011/2020 (VS: 1) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 835,98 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/014/2020 (VS: 2020001) |
Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 980,80 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/015/2020 (VS: 2020002) |
Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 344,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/002/2020 (VS: 2201003017) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
60,55 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/001/2020 (VS: 2201001899) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
29,52 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/003/2020 (VS: 2201003381) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
61,64 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/020/2020 (VS: 432001284) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
67,40 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/016/2020 (VS: 2020019) |
5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 305,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/022/2020 (VS: 200068) |
Kniha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
23,90 € |
28.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/023/2020 (VS:2020039) |
5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 620,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/024/2020 (VS: 2020040) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
90,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/025/2020 (VS: 2001190) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
193,10 € |
30.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/021/2020 (VS: 08200141) |
Členský príspevok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/026/2020 (VS: 0052020) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/027/2020 (VS: 3220008) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
348,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/031/2020 (VS: 2020006) |
Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-574,56 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/038/2020 (VS: 2064000169) |
Žiarové zinkovanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
Iné |
14,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/007/2020 (VS: 200030) |
Zvárací materiál + opraqva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
112,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
32/009/2020 (VS: 312000164) |
Elektromateriál - zásuvka, skinka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
28,46 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/045/2020 (VS: 20220012) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 080,00 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/046/2020 (VS: 2020010) |
Stravné lístky zamestnanci 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
615,60 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/044/2020 (VS: 2010148) |
Činnosť zváračskej školy 01/2020 - vydaniie ID karty 2 ks, potvrdenie skúšky 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
34,20 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
34/049/2020 (VS: 20200224) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |