Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/307/2019 (VS: 48) Erasmus + KA1, Project name: Praktické skúsenosti - cesta do seta práce Stredná odborná škola stavebná 00893226 European Grants International Academy Srl 03289010542 Iné 5 270,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
34/218/2019 (VS: 8364) Erasmus +, Unterkunft, Verpflegung, Praxis 6 Teilnehmer 2019/20 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Berufsforderungswerk e.v. Iné 8 379,00 € 02.09.2019 02.09.2019 Faktúra
34/311/2019 (VS: 1903500017803) Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS. Iné 501,55 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
34/310/2019 (VS: 2084317) Erasmus +,Ubernachtung DE Stredná odborná škola stavebná 00893226 LAT Hotel & Apatmenthaus Berlín 26665 Iné 3 029,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Faktúra
32/088/2019 (VS: 191004) Florbalové hokejky SET UNIHOC SNIPER 30 - 10 ks, florbalové hokejky SALMING CAMPUS SHOOTER 30 18/19 - 2 ks, brankársky komplet MIPS - 2ks, florbalové lopitičky OXDOG ROTOR - 20ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Florbal, s.r.o. 44887001 Stavebné práce, opravárenské práce 679,30 € 14.06.2019 14.06.2019 Faktúra
32/072/2019 (VS: 1769004801) Florbalové hokejky, lopty, puky - poukazy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Sportisimo sk, s.r.o. 44156979 Iné 359,30 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
32/074/2019 (VS: 1119050015) FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 132,01 € 03.05.2019 03.05.2019 Faktúra
32/159/2019 (VS: 20190046035) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/160/2019 (VS: 20190046033) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/162/2019 (VS: 20190046034) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/161/2019 (VS: 20190046036) Gamer stolička Basic sivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 69,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/163/2019 (VS: 20190046032) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32ú168/2019 (VS: 20190046781) Gamer stolička Basic sivá + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hoppline Kft. 0109999961 Iné 70,90 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/147/2019 (VS: 9300020650) Gola sada Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 444,00 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/200/2019 (VS:2019016) Grafické práce - náramok, odznaky, samolepky s potlačou á 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARAVIS, s.r.o. 36376621 Iné 813,60 € 11.12.2019 11.12.2019 Faktúra
32/063/2019 (VS: 20191356) Gymnastická žinenka Marbo Sport MC-M004 2 ks, Wall ball HMS 12 kg, Wall ball HMS 8 kg, dopravné,balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 R M B - group, s.r.o. 47053933 Iné 262,97 € 25.04.2019 25.04.2019 Faktúra
34/057/2019 (VS: 8228116460) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 101,06 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
34/047/2019 (VS:0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,02 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
34/024/2019 (VS:8226072342) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 111,19 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
34/013/2019 (VS:0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 145,32 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 146,74 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
34/090/2019 (VS: 8230175820) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,32 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/106/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 142,72 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
34/125/2019 (VS. 8232264236) Hlasové služby + internet 04/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,82 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 146,72 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
34/162/2019 (VS: 0819970072) Hlasové služby + internet 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 145,76 € 27.06.2019 27.06.2019 Faktúra
34/190/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 144,76 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
34/336/2019 (VS: 8247337143) Hlasové služby + internet 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 77,75 € 12.12.2019 12.12.2019 Faktúra
34/144/2019 (VS: 8234358604) Hlasové služby + internet 05/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,28 € 07.06.2019 07.06.2019 Faktúra
34/179/2019 (VS: 8236461123) Hlasové služby + internet 06/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 76,80 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »