| 34/039/2019 (VS:656190054) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
781,20 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2019 (VS:656190067) |
Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
327,60 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2019 (VS:1119020098) |
LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
115,88 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| ID61/2019 (VS: 067768710Z) |
Letenka (VIE-FCO) 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wizz Air Hungary Légikozlekedési Zrt. |
26648525 |
Iné |
90,00 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/246/2019 (VS: 20190648) |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 01.10.2019 - 30.09.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
300,00 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2019 (VS:26019) |
Maliarske práce v objekte Dielne praktického vyučovania: Stanica STK, Kancelária EK, Miestnosť majstrov OV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
990,35 € |
06.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2019 (VS:190269) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Metal Skoba - Barčík Dušan |
40281876 |
Iné |
336,07 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/031/2019 (VS:190389) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55,06 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/027/2019 (VS:20190099) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
175,68 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/043/2019 (VS:1900234) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Matula |
35091118 |
Iné |
59,01 € |
26.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2019 (VS:012019) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
627,00 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2019 (VS:20192008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
504,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2019 (VS:2001900508) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
587,89 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2019 (VS:20190028) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2019 (VS: 321900373) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
220,43 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2019 (VS: 20190243) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
825,14 € |
03.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/092/2019 (VS: 20190346) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
134,06 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2019 (VS: 192847) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
158,09 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/199/2019 (VS: 193457) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
27,19 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/192/2019 (VS: 965190104) |
Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
Iné |
45,60 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
