32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/01/2019 (VS: 201900002) |
Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
170,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/365/2018 (VS: 318200720) |
Vodné a stočné - opravná faktúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,00 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/006/20119 (VS: 2019001) |
Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 648,00 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/364/2018 (VS:8402476796) |
Odber plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 370,21 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/008/2019 (VS:20190066) |
Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/009/2019 (VS:1901008) |
Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
546,00 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/004/2019 (VS: 299542) |
Rigips elektrikárska sadra 5 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
2,51 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/005/2019 (VS:20190028) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/012/2019 (VS:2019010152) |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
528,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/013/2019 (VS:0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,32 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/014/2019 (VS:1101192) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/015/2019 (VS:102019004) |
Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
61,15 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/072/2019 (VS: 08290145) |
Členský príspevok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/012/2019 (VS:2001900508) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
587,89 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/016/2019 (VS:2019033) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 665,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/016/2019 (VS:20190153) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
59,60 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |