Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/018/2019 (VS:42019) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 2 478,73 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
34/017/2019 (VS:6) Ubytovanie študentov-lyžiarsky a snowbordingový výcvik Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 742,00 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/022/2019 (VS:1119020098) LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Stavebné práce, opravárenské práce 115,88 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/020/2019 (VS:2995264) rigips rimano, škárovacia hmota Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 106,92 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
32/021/2019 (VS:012019) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pavol Šelestiak 46780009 Iné 627,00 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
34/040/2019 (VS:1902494) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 167,00 € 20.02.2019 20.02.2019 Faktúra
34/038/2019 (VS:2019012) Stravné lístky zamestnanci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/037/2019 (VS:2019013) stravné lístky žiaci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 218,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/036/2019 (VS:2019000001) analyzátor výfukových plynov, kalibračný plyn, nastavenie analyzátora, dopravné, spracovanie certifikátu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Vlamira, s.r.o. 35913134 Iné 291,12 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/035/2019 (VS:20190215) Emisná kontrola - doklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 15.02.2019 15.02.2019 Faktúra
34/034/2019 (VS:2190004158) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 366,06 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/033/2019 (VS:2190004157) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 523,14 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/019/2019 (VS:201904509) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Iné 75,79 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/024/2019 (VS:2995197) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 176,87 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/032/2019 (VS:2019040165) Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Iné 133,90 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/030/2019 (VS:431901455) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 234,80 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/031/2019 (VS:431901566) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 461,60 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/029/2019 (VS:2190004466) El. energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 091,89 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
34/027/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 01/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 64,70 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/028/2019 (VS:2019005) Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 843,60 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/025/2019 (VS:2019009) Pranie a čistenie prádla za 1/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 23,59 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
34/016/2019 (VS:2019033) Denný skipas Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 665,00 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/016/2019 (VS:20190153) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 59,60 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/024/2019 (VS:8226072342) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 111,19 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
32/018/2019 (VS:20192008) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 504,90 € 06.02.2019 06.02.2019 Faktúra
32/017/2019 (VS:2191007184) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,98 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
34/020/2019 (VS:10190010) Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien Stredná odborná škola stavebná 00893226 SFINGA - Miroslav Sňahničan 34933093 Iné 986,04 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/013/2019 (VS:19101999) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 59,02 € 04.02.2019 04.02.2019 Faktúra
34/022/2019 (VS:20190024) obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AQUA DEFEKT, s.r.o. 31578454 Iné 331,68 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »