| 32/170/2017 (VS: 2177402634) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
157,07 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2017 (VS: 248117030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
158,63 € |
20.09.2017 |
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/186/2017 (VS: 1108888611) |
Knihy beletria |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Kultúra, média, tlač |
159,71 € |
20.12.2017 |
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,26 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/152/2017 (VS: 2017048) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
161,83 € |
08.06.2017 |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2017 (VS: 1742850) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/021/2017 (VS: 2993217) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
166,38 € |
02.03.2017 |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2017 (VS: 20170875) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
169,13 € |
14.11.2017 |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/159/2017 (VS: 1710630) |
Za činnosť zváračskej školy za 05/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
171,00 € |
13.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/2017 (VS: 170743755) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
174,80 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/141/2017 (VS: 2171070344) |
Tonery 6 ks + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
175,02 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/148/2017 (VS: 656160679) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
176,54 € |
07.06.2017 |
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/164/2017 (VS: 321701535) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
176,99 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2017 (VS: 1700923) |
Kniha 952/201701 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2017 (VS: 14717) |
Revízie komínov a dymovodov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
180,00 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/176/2016 (VS: 16127) |
IP Camera DH-IPC-HDW1220SP, 5W USB Adapter, Solarix rozdvojka počítač 2 ks, nabíjačka Car Charger čierna |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
181,20 € |
09.01.2017 |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2017 (VS: 257717030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
182,26 € |
29.09.2017 |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/399/2016 (VS: 090001) |
Reklamná kampaň 6.12.2016-6.2.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
183,36 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2017 (VS: 1720066) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2017 (VS: 1787294) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2017 (VS: 201701000) |
Korková tabuľa 1800x1200 mm 2 ks, pripínačky 50 ks 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
187,44 € |
21.02.2017 |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2017 (VS: 2171021273) |
Toner 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
191,93 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2017 (VS: 1704450) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
192,00 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2017 (VS: 20172008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
192,59 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/158/2017 (VS: 2017164) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
13.06.2017 |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/354/2017 (VS: 2017330) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
196,00 € |
12.12.2017 |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2017 (VS: 17017) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
198,50 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/236/2017 (VS: 7791741) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
199,00 € |
08.09.2017 |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2017 (VS: 08270160) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
