| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2018 (VS: 2181035709) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
90,59 € |
14.06.2018 |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2018 (VS: 105482018) |
Vlajky EU, stojan kovový jednoramenný + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
91,24 € |
14.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2018 (VS: 1717230) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2018 (VS: 8214048365) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
94,88 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2018 (VS: 8216014262) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
94,99 € |
11.09.2018 |
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2018 (VS: 8212110892) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/387/2017 (VS: 8200066638) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,62 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2018 (VS: 8202021083) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,78 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2018 (VS: 032018) |
Smreková guľatina - výrezy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
96,00 € |
12.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2018 (VS: 8217992548) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,05 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2018 (VS: 8205973053) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,25 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2018 (VS: 8203996612) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,71 € |
08.03.2018 |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2018 (VS. 8221998581) |
Telekomunikačné služby 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,75 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2018 (VS: 20180049) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2018 (VS: 20180021) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2018 (VS: 1807166331) |
Projekčné plátno NOBO roleta 109" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
103,20 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2018 (VS: 2120180520) |
Práce vykonané vozidlami Renault Midluma CASK Man Kroll |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
104,60 € |
24.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2018 (VS: 1118040132) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
20.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2018 (VS: 8209987159) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,72 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/061/2018 (VS: 321800615) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
108,12 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2018 (VS: 180101120) |
Ozvučovací systém s mikrofónom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TM Sound s.r.o. |
44293801 |
Iné |
110,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2018 (VS: 2018040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
111,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2018 (VS: 2018024) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,58 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
