Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/224/2018 (VS: 20180058) Plrávne služby vo veci vymáhania pohľadávky Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Peter Vachan, advokát 42350026 Právne a konzultačné služby 115,03 € 14.09.2018 14.09.2018 Faktúra
32/001/2018 (VS: 1820011) Materiál na Roll up Stredná odborná škola stavebná 00893226 Multiexpo Sk s. r. o. 45605807 Iné 115,20 € 08.01.2018 08.01.2018 Faktúra
32/024/2018 (VS: 2994346) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 115,40 € 27.02.2018 27.02.2018 Faktúra
34/156/2018 (VS: 8207973383) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 116,04 € 19.06.2018 19.06.2018 Faktúra
34/141/2018 (VS: 2018055) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 116,39 € 07.06.2018 07.06.2018 Faktúra
34/272/2018 (VS: 1719460) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 116,92 € 24.10.2018 24.10.2018 Faktúra
34/274/2018 (VS: 5021816189) Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola stavebná 00893226 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 29.10.2018 29.10.2018 Faktúra
34/262/2018 (VS: 1722315) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,13 € 19.10.2018 19.10.2018 Faktúra
34/289/2018 (VS: 8219987867) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 117,47 € 13.11.2018 13.11.2018 Faktúra
34/306/2018 (VS: 1861548) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 118,93 € 27.11.2018 27.11.2018 Faktúra
32/002/2018 (VS: 20180001) Bateria APC RBC2, RBC4 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 119,00 € 09.01.2018 09.01.2018 Faktúra
32/145/2018 (VS: 1824565) Pomôcky na výučbu CJ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 119,83 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/054/2018 (VS: 2181029045) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 121,79 € 14.05.2018 14.05.2018 Faktúra
32/148/2018 (VS: 218071337) Toner Brother TN2320 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 121,79 € 06.12.2018 06.12.2018 Faktúra
32/141/2018 (VS: 314) Pomôcky pre Kin Ball Stredná odborná škola stavebná 00893226 Webdrive, spol. s r.o. 44567456 Iné 121,80 € 04.12.2018 04.12.2018 Faktúra
34/074/2018 (VS: 431802448) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 122,40 € 20.03.2018 20.03.2018 Faktúra
32/038/2018 (VS: 2994610) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 122,69 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/111/2018 (VS: 1830330) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/132/2018 (VS: 1837434) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 29.05.2018 29.05.2018 Faktúra
34/230/2018 (VS: 1870380) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 123,52 € 19.09.2018 19.09.2018 Faktúra
34/253/2018 (VS: 1878219) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 123,52 € 16.10.2018 16.10.2018 Faktúra
34/392/2017 (VS: 9000222889) Montáž meradla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Iné 123,89 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/122/2018 (VS: 20180659) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 124,58 € 05.11.2018 05.11.2018 Faktúra
32/128/2018 (VS: 3068237574) Skartovač Peach PS500-70 Stredná odborná škola stavebná 00893226 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 Iné 125,60 € 28.11.2018 28.11.2018 Faktúra
32/039/2018 (VS: 201804002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 126,72 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/299/2018 (VS: 1887000) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 128,41 € 20.11.2018 20.11.2018 Faktúra
32/004/2018 (VS: 2181003134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,27 € 16.01.2018 16.01.2018 Faktúra
32/012/2018 (VS: 2994158) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 131,54 € 06.02.2018 06.02.2018 Faktúra
32/015/2018 (VS: 1118020009) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 131,81 € 07.02.2018 07.02.2018 Faktúra
34/223/2018 (VS: 2018271) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 13.09.2018 13.09.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »