Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/025/2019 (VS:2019009) Pranie a čistenie prádla za 1/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 23,59 € 07.02.2019 07.02.2019 Faktúra
34/308/2019 (VS: 1921213) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 23,90 € 15.11.2019 15.11.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/182/2019 (VS: 2195400342) Školské potreby - pentelky, tuhy Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 25,36 € 28.11.2019 28.11.2019 Faktúra
32/060/2019 (VS: 2995927) Materiál dielne - cement Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 25,56 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
32/199/2019 (VS: 193457) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 27,19 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
34/195/2019 (VS: 76192996) STN EN ISO 6520-1: 2008 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 Iné 27,82 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
34/104/2019 (VS: 431905110) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 28,80 € 23.04.2019 23.04.2019 Faktúra
34/103/2019 (VS: 1906421) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 29,30 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
32/158/2019 (VS: 2191060111) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,53 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
32/037/2019 (VS: 2020190368) PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. 36382655 Iné 31,56 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/343/2018 (VS: 20180465) Software diagnostika automobilov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AutoComSoft s.r.o. 27433633 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 32,36 € 03.01.2019 03.01.2019 Faktúra
32/047/2019 (VS: 101903038) parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,97 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/152/2019 (VS: 1910576) Činnosť zváračskej školy 05/2019, vystavenie 2ks ZP, autorizovná skúška Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 34,20 € 13.06.2019 13.06.2019 Faktúra
32/153/2019 (VS : 2191058444ň Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 34,78 € 13.11.2019 13.11.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/137/2019 (VS: 431906523) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 03.06.2019 03.06.2019 Faktúra
32/176/2019 (VS:193123) Učebnice AJ - 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 36,20 € 26.11.2019 26.11.2019 Faktúra
32/150/2019 (VS: 2191058265) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 37,25 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/023/2019 (VS:20190037) Učebnice, pracovné zošity Stredná odborná škola stavebná 00893226 PreSpolužiakov.sk s.r.o. 51319896 Iné 38,00 € 22.02.2019 22.02.2019 Faktúra
32/097/2019 (VS: 2191035505) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,05 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
34/046/2019 (VS:19010274) Správa registratúry - komplexne a efektívne Stredná odborná škola stavebná 00893226 Asociácia správcov registratúry 37922190 Iné 40,00 € 28.02.2019 28.02.2019 Faktúra
32/010/2019 (VS:2019240002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 40,34 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/038/2019 (VS: 1119030087) Preglejka Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 41,86 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/125/2019 (VS: 321901421) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 42,84 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
34/295/2019 (VS: 201951945) Sprostredkovanie pobytu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Szallas.hu Zrt. 0510000622 Iné 43,20 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
34/347/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 43,39 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
32/077/2019 (VS: 0012019) Upomienkový dar pri príležitosti výročia školy Poznaň Poľsko Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ján Martinka 10958096 Iné 45,00 € 16.05.2019 16.05.2019 Faktúra
32/110/2019 (VS: 119103520) Toner 1 ks + prepravná služba Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 45,50 € 05.09.2019 05.09.2019 Faktúra
32/192/2019 (VS: 965190104) Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá Stredná odborná škola stavebná 00893226 HET SLOVAKIA, s.r.o. 36230782 Iné 45,60 € 04.12.2019 04.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »