| 32/164/2019 (VS: 110191711) |
Konfrenčná stolička Prymus K - 2 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kancelária 24h s .r.o. |
46493000 |
Iné |
138,71 € |
21.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2019 (VS: 2019023) |
Pranie a čistenie prádla za 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
139,15 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2019 (VS:2190041337) |
Elektrická energia Vrátna 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,19 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2019 (VS:1920686) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
140,56 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS:1911950) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,56 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,72 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2019 (VS:0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,02 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2019 (VS: 1919000) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
143,72 € |
16.10.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/245/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34(/316/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2019 (VS:0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,32 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/162/2019 (VS: 0819970072) |
Hlasové služby + internet 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,76 € |
27.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 05/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
146,72 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
146,74 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/320/2019 (VS: 2019034) |
Vonkajšia revízia tlakovej nádoby, prevádzkový predpis |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
149,00 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2019 (VS: 1001044067) |
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
152,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2019 (VS: 124319030) |
materiál, tmel, silikon, držiak, spray |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
155,42 € |
07.06.2019 |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2019 (VS:2191007184) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,98 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2019 (VS: 1019062153) |
Jednorázový ročný poplatok o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protipoločenskej činnosti u zamestnávateľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
156,00 € |
24.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2019 (VS: 10190046) |
Dodávka a výmena izolačného dvojskla na na kancelárií majstrov - dielňa obkladačov v areáli Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
156,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2019 (VS: 192847) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
158,09 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/133/2019 (VS: 2019039) |
Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
162,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
