Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/175/2019 (VS: 0531903083) Betón Stredná odborná škola stavebná 00893226 RBR Betón, a.s. 36672572 Iné 162,95 € 26.11.2019 26.11.2019 Faktúra
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/148/2019 (VS:201900012) Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/19-06/20 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 10.06.2019 10.06.2019 Faktúra
34/004/2019 (VS: 1900191) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,60 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
34/229/2019 (VS: 1916406) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 166,48 € 09.09.2019 09.09.2019 Faktúra
34/040/2019 (VS:1902494) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 167,00 € 20.02.2019 20.02.2019 Faktúra
32/115/2019 (VS: 101909017) Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 167,16 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
34/348/2018 (VS: 2018138) Pranie a čistenie prádla za 12/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 167,26 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/165/2019 (VS: 1954590) Prenájom rohoží 20.05.2019 - 16.06.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 167,88 € 01.07.2019 01.07.2019 Faktúra
34/332/2019 (VS: 2007094) Pranie a prenájom rohoží 11/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 167,88 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
32/01/2019 (VS: 201900002) Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 170,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
34/303/2019 (VS: 1911170) Za činnosť zváračskej školy 10/2019 - vydanie ID karty 2 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 14 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 171,60 € 14.11.2019 14.11.2019 Faktúra
32/170/2019 (VS: 190102704) Sťahovák vstrekovačov diesel Common rail Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pro- Tech Shop, s.r.o. 52566269 Iné 172,00 € 28.11.2019 28.11.2019 Faktúra
32/065/2019 (VS: 1900793) závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE Stredná odborná škola stavebná 00893226 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 Iné 175,57 € 26.04.2019 26.04.2019 Faktúra
32/027/2019 (VS:20190099) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 175,68 € 06.03.2019 06.03.2019 Faktúra
32/024/2019 (VS:2995197) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 176,87 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
32/039/2019 (VS 2995476) cemix, baumit, lepidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 177,05 € 19.03.2019 19.03.2018 Faktúra
32/124/2019 (VS: 20190530) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 177,51 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
34/333/2019 (VS: 1911314) Za činnosť zváračskej školy 11/2019 - vydanie ID karty 3 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 8 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 35805609 Iné 178,20 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
32/163/2018 (VS: 2180772) Materiál - plechy, rúry Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 179,23 € 11.01.2019 11.01.2019 Faktúra
34/118/2019 (VS: 20190817) Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 180,00 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
(VS: 19000385) Rámček štandardný - rubriková časť Školy, stredné Stredná odborná škola stavebná 00893226 MEDIATEL, spol. s r.o. 35859415 Iné 180,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/191/2019 (VS: 219010136) Kniha 952/201901 - Žilinský kraj Stredná odborná škola stavebná 00893226 MEDIATEL, spol. s r.o. 35859415 Iné 180,00 € 05.08.2019 05.08.2019 Faktúra
32/205/2019 (VS: 192034) RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 180,18 € 13.12.2019 13.12.2019 Faktúra
32/083/2019 (VS: 20190298) Remsl tlak. pumpa Push 115000 R Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 182,00 € 30.05.2019 30.05.2019 Faktúra
32/102/2019 (VS: 4591176949) PHM 07/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 182,33 € 06.08.2019 06.08.2019 Faktúra
32/109/2019 (VS: 4591191259) PHM 08/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 183,63 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
34/266/2019 (VS: 1020190078) Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 186,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/061/2019 (VS: 190100144) Športový materiál - Sport-Thieme Interscross Sada palíc Stredná odborná škola stavebná 00893226 Športujeme, s.r.o. 44484828 Iné 189,00 € 24.04.2019 24.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »