Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
34/004/2019 (VS: 1900191) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,60 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
32/163/2018 (VS: 2180772) Materiál - plechy, rúry Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 179,23 € 11.01.2019 11.01.2019 Faktúra
34/019/2019 (VS: 1903898) Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Nájmy a prenájmy 140,56 € 11.01.2019 11.01.2019 Faktúra
32/002/2019 (VS: 219001870) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 96,22 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
32/01/2019 (VS: 201900002) Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 170,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
34/366/2018 (VS: 2018606) Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov 36208591 Kultúra, média, tlač 21,60 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
32/003/2019 (VS: 32100023) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 265,10 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
34/00/2019 (VS: 2190013) Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 849,60 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
34/365/2018 (VS: 318200720) Vodné a stočné - opravná faktúra Stredná odborná škola stavebná 00893226 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 36672297 Palivá, energie, voda, telefóny -114,00 € 16.01.2019 16.01.2019 Faktúra
34/006/20119 (VS: 2019001) Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 3 648,00 € 18.01.2019 18.01.2019 Faktúra
34/364/2018 (VS:8402476796) Odber plynu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 16 370,21 € 22.01.2019 22.01.2019 Faktúra
34/008/2019 (VS:20190066) Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 849,60 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
34/009/2019 (VS:1901008) Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 546,00 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
32/004/2019 (VS: 299542) Rigips elektrikárska sadra 5 kg Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 2,51 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
32/007/2019 (VS: 2191004719) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 106,25 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/006/2019 (VS:20192005) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 349,58 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/005/2019 (VS:20190028) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 966,97 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
34/012/2019 (VS:2019010152) Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola stavebná 00893226 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 Iné 528,00 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
34/013/2019 (VS:0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 145,32 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
32/008/2019 (VS:001098) kávovar DeLonghi, espresso machine Stredná odborná škola stavebná 00893226 Market company s.r.o. 51889897 Iné 445,21 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
34/014/2019 (VS:1101192) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/015/2019 (VS:102019004) Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 61,15 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
32/009/2019 (VS:1901023) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,48 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
32/011/2019 (VS:299573) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 216,74 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/010/2019 (VS:2019240002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 40,34 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
34/072/2019 (VS: 08290145) Členský príspevok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK 30842654 Iné 200,00 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/012/2019 (VS:2001900508) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 PTÁČEK - veľkoobchod 35814586 Iné 587,89 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
32/013/2019 (VS:19101999) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 Iné 59,02 € 04.02.2019 04.02.2019 Faktúra
34/016/2019 (VS:2019033) Denný skipas Stredná odborná škola stavebná 00893226 Snowparadise a.s. 36760048 Iné 1 665,00 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/016/2019 (VS:20190153) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 59,60 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »