Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
34/080/2019 (VS: 20190500) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
32/044/2019 (VS: 12190102) Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 Kultúra, média, tlač 140,40 € 28.03.2019 28.03.2019 Faktúra
32/045/2019 (VS: 201900004) Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Iné 205,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
34/082/2019 (VS: 201900003) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 164,00 € 01.04.2019 01.04.2019 Faktúra
32/046/2019 (VS: 1192300174) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 77,14 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/048/2019 (VS: 2995701) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 47,66 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/083/2019 (VS: 1929042) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 192,17 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/047/2019 (VS: 101903038) parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 33,97 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
34/084/2019 (VS: 115/19) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 6 090,00 € 03.04.2019 03.04.2019 Faktúra
32/050/2019 (VS: 3081114587) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 264,63 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/086/2019 (VS: 2019023) Pranie a čistenie prádla za 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 139,15 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
32/049/2019 (VS: 1916103095) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 Iné 22,94 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/087/2019 (VS: 4701030319) Teplo 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 žilinská teplárenská 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 10 630,45 € 05.04.2019 05.04.2019 Faktúra
32/051/2019 (VS: 194001358) sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné Stredná odborná škola stavebná 00893226 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 53,20 € 05.04.2019 05.04.2019 Faktúra
34/088/2019 (VS: 8230261700) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 08.04.2019 08.04.2019 Faktúra
32/052/2019 (VS: 2191019174) HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 87,59 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/053/2019 (VS: 67619030) materiál, tmel Stredná odborná škola stavebná 00893226 MONAL - BBG, s. r. o. 31368671 Iné 82,25 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/089/2019 (VS: 1910333) Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 79,80 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/090/2019 (VS: 8230175820) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,32 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/054/2019 (VS: 20192024) materiál - dávkovač mydla 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 66,38 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/095/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 50,66 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
34/091/2019 (VS: 201191623) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/092/2019 (VS: 2190017022) Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 027,82 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/093/2019 (VS: 2190017279) Elektrická energia Vrátna 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 85,21 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/094/2019 (VS: 2190017021) Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 009,73 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/079/2019 (VS: 431904431) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 75,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/097/2019 (VS: 431904427) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 083,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
34/098/2019 (VS: 431904420) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 533,60 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »