Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/090/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/039/2018 (VS: 201804002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 126,72 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/089/2018 (VS: 8205973053) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,25 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/088/2018 (VS: 8206044620) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/085/2018 (VS: 9795737187) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 104,10 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/086/2018 (VS: 9792428194) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 985,39 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
32/036/2018 (VS: 300801870) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 434,18 € 05.04.2018 05.04.2018 Faktúra
34/092/2018 (VS: 4590949074) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovnaft, a. s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 397,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/081/2018 (VS: 20180022) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk, propagácia stránky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 204,00 € 03.04.2018 03.04.2018 Faktúra
34/083/2018 (VS: 1821427) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 187,27 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/082/2018 (VS: 0282018) Odvoz a likvidácia stavebnej sute Stredná odborná škola stavebná 00893226 DL STAV, s.r.o. 47029153 Iné 216,00 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/037/2018 (VS: 321800373) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 285,10 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/038/2018 (VS: 2994610) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 122,69 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
32/041/2018 (VS: 180116) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 225,44 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
32/043/2018 (VS: 280807) Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 6556858 Iné 173,84 € 23.04.2018 23.04.2018 Faktúra
32/042/2018 (VS: 1118040132) Rezivo + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 104,69 € 20.04.2018 20.04.2018 Faktúra
34/110/2018 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 143,32 € 27.04.2018 27.04.2018 Faktúra
34/112/2018 (VS: 1020180019) Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka - Doprava Slamka 34505849 Iné 480,00 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/044/2018 (VS: 300802104) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 48,36 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
32/045/2018 (VS: 315800130) Dobropis k faktúre 300802104 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné -43,97 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/111/2018 (VS: 1830330) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 123,52 € 02.05.2018 02.05.2018 Faktúra
34/113/2018 (VS: 4590965709) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 539,58 € 04.05.2018 04.05.2018 Faktúra
34/217/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 41,89 € 07.09.2018 07.09.2018 Faktúra
34/115/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 45,71 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/114/2018 (VS: 8208044756) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/117/2018 (VS: 04051805) Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/046/2018 (VS: 20180190) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE, s.r.o. 47144432 Iné 377,68 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
32/047/2018 (VS: 20180348) Žula kocky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Zdenko Ducký - KAMENTA 40365140 Iné 690,00 € 09.05.2018 09.05.2018 Faktúra
34/118/2018 (VS: 9792428195) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 699,84 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
34/119/2018 (VS: 9795737188) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 2 637,00 € 10.05.2018 10.05.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »