Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/014/2019 (VS:4591087814) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Iné 198,81 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/021/2019 (VS:8226144308) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/023/2019 (VS:1935100673) Inzercia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 Kultúra, média, tlač 1 080,00 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/019/2019 (VS:1911950) pranie, prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 140,56 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/015/2019 (VS:2995181) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 97,15 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
32/012/2019 (VS:2001900508) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 PTÁČEK - veľkoobchod 35814586 Iné 587,89 € 31.01.2019 31.01.2019 Faktúra
32/011/2019 (VS:299573) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 216,74 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
32/010/2019 (VS:2019240002) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Keramika Soukup SR, s.r.o. 36372498 Iné 40,34 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra
34/014/2019 (VS:1101192) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/015/2019 (VS:102019004) Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 MILANSY, s.r.o. 46658327 Iné 61,15 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
32/009/2019 (VS:1901023) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,48 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/013/2019 (VS:0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 145,32 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
32/008/2019 (VS:001098) kávovar DeLonghi, espresso machine Stredná odborná škola stavebná 00893226 Market company s.r.o. 51889897 Iné 445,21 € 28.01.2019 28.01.2019 Faktúra
32/007/2019 (VS: 2191004719) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 106,25 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/006/2019 (VS:20192005) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 349,58 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/005/2019 (VS:20190028) materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 966,97 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
34/012/2019 (VS:2019010152) Výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola stavebná 00893226 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 Iné 528,00 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
34/364/2018 (VS:8402476796) Odber plynu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 16 370,21 € 22.01.2019 22.01.2019 Faktúra
34/008/2019 (VS:20190066) Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 849,60 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
34/009/2019 (VS:1901008) Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 546,00 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
32/004/2019 (VS: 299542) Rigips elektrikárska sadra 5 kg Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 2,51 € 24.01.2019 24.01.2019 Faktúra
32/037/2019 (VS: 2020190368) PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. 36382655 Iné 31,56 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/038/2019 (VS: 1119030087) Preglejka Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 41,86 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/069/2019 (VS: 2019040250) Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/035/2019 (VS: 321900305) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 95,81 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
32/036/2019 (VS: 300902217) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 316,22 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/034/2019 (VS: 2192201255) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 61,18 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
34/067/2019 (VS: 2190010839) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 617,60 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/068/2019 (VS: 2190010581) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 165,40 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/066/2019 (VS: 2190010580) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 071,53 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »