Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/015/2017 (VS: 201701000) Korková tabuľa 1800x1200 mm 2 ks, pripínačky 50 ks 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 A J Produkty, a.s. 36268518 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 187,44 € 21.02.2017 21.02.2017 Faktúra
32/076/2017 (VS: 201704790) Uzamykateľná nástenka 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 A J Produkty, a.s. 36268518 Iné 345,60 € 07.08.2017 07.08.2017 Faktúra
34/362/2017 (VS: 1711285) Oprava čerpadla Magma 3 32 - 120 F, porucha 57 - výmena snímača vo výmenníkovej stanici Stredná odborná škola stavebná 00893226 ABC TERM, spol. s r.o. 35766883 Iné 261,00 € 18.12.2017 18.12.2017 Faktúra
34/086/2017 (VS: 170039) Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ADVERTA CZ, s.r.o. 44205961 Iné 48,70 € 30.03.2017 30.03.2017 Faktúra
32/057/2017 (VS: 3001101717) Kefa dechtová 300/70 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 Iné 64,80 € 20.06.2017 20.06.2017 Faktúra
32/001/2017 (VS: 2171002745) Toner 3 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 166,07 € 16.01.2017 16.01.2017 Faktúra
32/022/2017 (VS: 2171017452) Tonery 5 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 306,23 € 09.03.2017 09.03.2017 Faktúra
32/024/2017 (VS: 2171021273) Toner 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 191,93 € 24.03.2017 24.03.2017 Faktúra
32/026/2017 (VS: 2171022599) Toner 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 72,49 € 30.03.2017 30.03.2017 Faktúra
32/037/2017 (VS: 2171031434) Tonery 3 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 112,66 € 10.05.2017 10.05.2017 Faktúra
32/042/2017 (VS: 2171034444) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,38 € 23.05.2017 23.05.2017 Faktúra
32/051/2017 (VS: 2171037573) Tonery 3 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 283,56 € 06.06.2017 06.06.2017 Faktúra
32/082/2017 (VS: 2171055617) Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 47,75 € 25.08.2017 25.08.2017 Faktúra
32/085/2017 (VS: 2171056747) Toner 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 58,80 € 31.08.2017 31.08.2017 Faktúra
32/084/2017 (VS: 2171056385) Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 37,31 € 31.08.2017 31.08.2017 Faktúra
32/102/2017 (VS: 2171061384) Tonery 6 ks, SanDisk USB 3.0 16 GB, dobierka + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 295,14 € 21.09.2017 21.09.2017 Faktúra
32/129/2017 (VS: 2171066134) Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,14 € 11.10.2017 11.10.2017 Faktúra
32/141/2017 (VS: 2171070344) Tonery 6 ks + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 175,02 € 27.10.2017 27.10.2017 Faktúra
32/143/2017 (VS: 2171070681) Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 20,99 € 31.10.2017 31.10.2017 Faktúra
32/168/2017 (VS: 2171078868) Toner 1 ks + doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 90,53 € 30.11.2017 30.11.2017 Faktúra
34/378/2016 (VS: 1624184) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 118,10 € 03.01.2017 03.01.2017 Faktúra
34/396/2016 (VS: 1625461) Denný prenájom plynovej fľaše Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 1,30 € 17.01.2017 17.01.2017 Faktúra
34/079/2017 (VS: 1704450) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 192,00 € 24.03.2017 24.03.2017 Faktúra
34/087/2017 (VS: 1705288) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 94,74 € 03.04.2017 03.04.2017 Faktúra
34/109/2017 (VS: 1706929) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 36,00 € 26.04.2017 26.04.2017 Faktúra
34/129/2017 (VS: 1708158) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 96,90 € 17.05.2017 17.05.2017 Faktúra
34/132/2017 (VS: 1708561) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 93,98 € 19.05.2017 19.05.2017 Faktúra
32/032/2017 (VS: 20170226) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 92,16 € 13.04.2017 13.04.2017 Faktúra
32/066/2017 (VS: 1710254) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 23,80 € 06.07.2017 06.07.2017 Faktúra
32/112/2017 (VS: 20170749) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKIN, s.r.o. 36005096 Iné 115,63 € 28.09.2017 28.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »