Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/028/2019 (VS:2191012871) Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 53,27 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
32/043/2019 (VS: 2191016784) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 178,74 € 27.03.2019 27.03.2019 Faktúra
32/017/2019 (VS:2191007184) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 155,98 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
32/007/2019 (VS: 2191004719) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 106,25 € 25.01.2019 25.01.2019 Faktúra
32/052/2019 (VS: 2191019174) HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 87,59 € 09.04.2019 09.04.2019 Faktúra
32/057/20019 (VS: 2191020093) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 100,42 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/002/2019 (VS: 219001870) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 96,22 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
32/097/2019 (VS: 2191035505) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 38,05 € 09.07.2019 09.07.2019 Faktúra
32/106/2019 (VS:2191043459) Toner 4 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 53,17 € 26.08.2019 26.08.2019 Faktúra
32/117/2019 (VS: 2191047722) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 123,07 € 18.09.2019 18.09.2019 Faktúra
32/139/2019 (VS:219055032) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 94,16 € 25.10.2019 25.10.2019 Faktúra
32/150/2019 (VS: 2191058265) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 37,25 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/151/2019 (VS: 2191058061) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 131,40 € 12.11.2019 12.11.2019 Faktúra
32/153/2019 (VS : 2191058444ň Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 34,78 € 13.11.2019 13.11.2019 Faktúra
32/158/2019 (VS: 2191060111) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 30,53 € 20.11.2019 20.11.2019 Faktúra
34/188/2019 (VS: 2019071) Zabezpečenie autobusovej dopravy na odbornú exkurziu v dňoch 3.-4.7.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGROtrans - Velický Adrián 33741662 Iné 617,20 € 16.07.2019 16.07.2019 Faktúra
34/319/2019 (VS: 201901104) Zabezpečenie autobusovej dopravy na trase Žilina - okolie v termíne 26. a 28.11.2019 - nábor žiakov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGROtrans Bánová s.r.o. 50154702 Iné 225,00 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
34/040/2019 (VS:1902494) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 167,00 € 20.02.2019 20.02.2019 Faktúra
32/009/2019 (VS:1901023) kyslík, acetylén Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 117,48 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/102/2019 (VS: 1906407) Dlhodobý prenájom fľaše od 16.04.2019 - 15.04.2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 12,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/103/2019 (VS: 1906421) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 29,30 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/119/2019 (VS: 1907908) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 1,73 € 07.05.2019 07.05.2019 Faktúra
34/004/2019 (VS: 1900191) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 165,60 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
34/351/2018 (VS: 1864441) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 4,21 € 07.01.2019 07.01.2019 Faktúra
34/222/2019 (VS: 1915879) Prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 4,21 € 04.09.2019 04.09.2019 Faktúra
34/229/2019 (VS: 1916406) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 166,48 € 09.09.2019 09.09.2019 Faktúra
34/256/2019 (VS: 1918574) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 50,42 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/272/2019 (VS: 1919000) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 143,72 € 16.10.2019 16.10.2019 Faktúra
34/283/2019 (VS: 1919631) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 120,10 € 29.10.2019 30.10.2019 Faktúra
34/300/2019 (VS: 19121090) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 72,88 € 13.11.2019 13.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »