Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/005/2020 (VS: 2201006230) Toner 6 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 137,22 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/353/2019(VS: 1924801) Prenájom fliaš techn.plynov Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Nájmy a prenájmy 2,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/025/2020 (VS: 2001190) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 193,10 € 30.01.2020 30.01.2020 Faktúra
32/012/2020 (VS: 20200079) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 180,98 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/073/2020 (VS: 2020008) Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Alena Bolová - TlakTest 36972495 Iné 216,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/075/2020 (VS: 2020046) Vykonanie odborných prehliadok výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 140,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/224/2019 (VS: 101912021) Materiál - kline, lišty, žľaby kolená, objímky, skrutky Stredná odborná škola stavebná 00893226 ARTCO, s.r.o. 36743569 Iné 267,96 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/027/2020 (VS: 20202018) Materiál - čerpadlo, kľúče Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 89,41 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
32/013/2020 (VS: 20200704) Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 Stredná odborná škola stavebná 00893226 BOSNAR s.r.o. 50259881 Iné 180,40 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/004/2020 (VS: 0202020) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
32/010/2020 (VS: 200214) Batéria pre vysielač + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 34,80 € 13.02.2020 13.02.2020 Faktúra
34/038/2020 (VS: 2064000169) Žiarové zinkovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 Iné 14,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/355/2019 (VS: 2190068617) Elektrická energia Bánovská 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 042,10 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/354/2019 (VS: 2190068616) Elektrická energia Vrátna 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 394,27 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/356/2019 (VS: 2190068618) Elektrická energia Tulipánová 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 806,10 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/061/2020 (VS: 2020001) Chemické čistenie doskového výmenníka Stredná odborná škola stavebná 00893226 EnergoPLUS SK, s.r.o. 47760231 Iné 300,00 € 03.03.2020 03.03.2020 Faktúra
32/007/2020 (VS: 200030) Zvárací materiál + opraqva Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 112,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
34/002/2020 (VS:432000570) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 756,36 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/008/2020 (VS: 432000727) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 923,78 € 17.01.2020 17.01.2020 Faktúra
34/020/2020 (VS: 432001284) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 67,40 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/051/2020 (VS: 432002964) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 999,10 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/050/2020 (VS: 432002963) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 788,08 € 18.02.2020 18.02.2020 Faktúra
34/078/2020 (VS: 432004364) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 79,29 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/077/2020 (VS: 432004309) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 355,93 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/076/2020 (VS: 432004346) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 688,96 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/014/2020 (VS: 2020001) Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 980,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 »