| 32/072/2018 (VS: 20180032) |
Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
276,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/153/2018 (VS: 9180001245) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2018 na 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
219,00 € |
12.06.2018 |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/305/2018 (VS: 9180001687) |
aSc Rozvrhy 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2018 (VS: 20180001) |
Bateria APC RBC2, RBC4 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
119,00 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2018 (VS: 29942902) |
Benzín technický 0,8 l Chemolak 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
1,60 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2018 (VS: 55801206) |
Brúska GSS 23 AE Professional + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
Iné |
136,80 € |
19.02.2018 |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/307/2018 (VS: 20180433) |
Burza informácií 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
29.11.2018 |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2018 (VS: 20180086) |
Čerpadlo Grundfos UPS 25-80 mm, term. zmieš. ventil 5/4" Tacanova bezpečnostný, Oventrop reg. v. 1" hydrocontrol slučk., OV sada 10:2 x mer.ven.R21 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE, s.r.o. |
47144432 |
Iné |
574,60 € |
01.03.2018 |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2018 (VS: 2018013) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
19.12.2018 |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2018 (VS: 1810086) |
Činnosť zváračskej školy 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
228,00 € |
13.02.2018 |
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2018 (VS: 1810375) |
Činnosť zváračskej školy 03/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
68,40 € |
13.04.2018 |
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2018 (VS: 1811224) |
Činnosť zváračskej školy 11/2018, vystavenie nových ZP 5ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
57,00 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2018 (VS: 1201213) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
545,45 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2018 (VS: 08280146) |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2018 |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2017 (VS: 9000222888) |
Demontáž meradla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
63,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2018 (VS: 262018) |
Deratizácia objektov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
472,00 € |
19.11.2018 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2018 (VS: 21818501) |
Detektor vlhkosti, poštovné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
Iné |
43,32 € |
22.06.2018 |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2018 (VS: 1807061) |
Diely do emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2018 (VS: 315800123) |
Dobropis k faktúre 300802042 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-1,94 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2018 (VS: 20180022) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk, propagácia stránky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
03.04.2018 |
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2018 (VS: 1118100146) |
Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
244,66 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/126/2018 (VS: 1118110161) |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2018 (VS: 9795737191) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 979,70 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/191/2018 (VS: 9792428198) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,33 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
