| IROP-P09-SC91-2023-108 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
13 000,00 € |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7181332492 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
184,01 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301017992 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
841,88 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4484277839 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 376,90 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029394 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029395 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8321029396 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,72 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010879 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 233,79 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716743 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,08 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716744 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,40 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602746745 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,07 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716814 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,41 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716873 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
151,96 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7602716876 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,68 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 8611346131 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
