8421034667 |
Faktúra za vodné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
57,91 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026989 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
59,70 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7401017589 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 092,14 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 058,40 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
4455020650 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100128 |
Faktúra za dopravné značenie, montáž |
Medveďov |
00305588 |
HORIZONT AL, s.r.o. |
36220027 |
Iné |
199,26 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8033020110012 |
Faktúra za POST BOX |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
26,70 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357595991 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2023 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152725 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,98 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152774 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,14 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152561 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152778 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152563 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,45 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7593152562 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,06 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012532 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 135,82 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9240669 |
Faktúra za školenie programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
36,00 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4504 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0143027064 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
72,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8611924803 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |