49-26092024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Iné |
660,00 € |
26.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240130 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
89,00 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2793536076, 2793538253 |
Faktúra za telefónne - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,84 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4142024 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
99,00 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2240343 |
Faktúra za program Registratúra |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
168,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
422024 |
Faktúra za opravu plynového kotla ( nájomný byt 260/5 ) |
Medveďov |
00305588 |
Róbert Jeskó |
51295547 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
284,00 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0143026830 |
Faktúra za odvoz odpadu - šatstvo |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
23,88 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7141904858 |
Faktúra za nedoplatok el. energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
205,79 € |
11.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8421029441 |
Faktúra za vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,67 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8421029443 |
Faktúra za vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,19 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8421029442 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,91 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484377839 |
Faktúra za preddavok na plyn |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 516,50 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva č. 2/2024 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
M. Szajková, D. Rom, A. Rom |
|
Iné |
4 440,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
8033020110011 |
Faktúra za splnomocnenie |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
8,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7401014937 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
743,77 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0153012393 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 867,84 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
45-30082024 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
1 200,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355704767 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,74 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
TF-SC5-451 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
720,42 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7653018663 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,05 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |