| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 190577 |
Faktúra za nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
299,20 € |
02.04.2020 |
|
|
22.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie, a.s. |
00191396 |
Iné |
1,00 € |
26.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200027 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200037 |
Udržba MR a VO |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
178,30 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20005 |
Faktúra za knihu |
Medveďov |
00305588 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
9,99 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200076 |
Eset, Servisná práca, kans.p. |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,70 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200100072 |
Vypracovanie PD IBV Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
DKVIA, s.r.o. |
|
Iné |
360,00 € |
01.12.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200131 |
Toner - 2x - kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
11.09.2020 |
|
|
13.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200139 |
Acer Notebook a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
624,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200182 |
Potlač vinových tašiek + tašky |
Medveďov |
00305588 |
Bebop, s.r.o. |
46731539 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
19.10.2020 |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20026 |
Faktúra za verejného osvetlenia |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
Tlačianské práce |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
384,96 € |
12.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2005170 |
Odmeny výkonným umelcom |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Iné |
38,40 € |
31.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
