222573 |
Faktúra za poháre - Športový deň |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22301 |
VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22363 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
428,58 € |
22.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22424 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
19.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
224850 |
Smetné nádoby-16x |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
508,10 € |
31.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22486 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22548 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
14.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22616 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
11.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22683 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22758 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22SK03865 |
Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
65,35 € |
26.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
835,20 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
24/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,60 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
844,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
26 |
Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022 |
Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" |
Medveďov |
00305588 |
VV3, s.r.o. |
|
Iné |
500,00 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
2647326872 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,40 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2652005740 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,60 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2656566970 |
Telefonné - mobil |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,00 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |