Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
222573 Faktúra za poháre - Športový deň Medveďov 00305588 3G, s.r.o. 46936238 Iné 39,40 € 20.07.2022 12.09.2022 Faktúra
22301 VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 23.05.2022 25.05.2022 Faktúra
22363 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 428,58 € 22.06.2022 12.09.2022 Faktúra
22424 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 19.07.2022 12.09.2022 Faktúra
224850 Smetné nádoby-16x Medveďov 00305588 FEREX, s.r.o. 17682258 Iné 508,10 € 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
22486 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
22548 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 14.09.2022 05.10.2022 Faktúra
22616 Faktúra za verejné osvetlenie, údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 11.10.2022 07.11.2022 Faktúra
22683 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.11.2022 30.11.2022 Faktúra
22758 Faktúra za VO a údržba Medveďov 00305588 EcoLed Solutions a.s. 36747262 Palivá, energie, voda, telefóny 445,56 € 09.12.2022 12.12.2022 Faktúra
22SK03865 Faktúra za nákup materiálu - Letný tábor Medveďov 00305588 Detskyeshop s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 65,35 € 26.07.2022 12.09.2022 Faktúra
23/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 835,20 € 10.10.2022 17.10.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
24/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 873,60 € 08.11.2022 21.11.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
25-29042022 FA za vývoz OV Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Palivá, energie, voda, telefóny 564,00 € 29.04.2022 30.04.2022 Faktúra
25/2022 Objednávka - Stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 844,80 € 12.12.2022 19.12.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
26 Faktúra za režijné náklady 9-10/2022 Medveďov 00305588 Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň 37836412 Iné 510,00 € 02.11.2022 07.11.2022 Faktúra
26/2022 Objednávka - Verejné obstarávanie ,, Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" Medveďov 00305588 VV3, s.r.o. Iné 500,00 € 15.12.2022 16.12.2022 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
2647326872 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 52,40 € 17.01.2022 19.01.2022 Faktúra
2652005740 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 50,60 € 16.02.2022 18.02.2022 Faktúra
2656566970 Telefonné - mobil Medveďov 00305588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 58,00 € 16.03.2022 18.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »