| Nájomná zmluva č. 1/2022 |
Nájomná zmluva č. 1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Šimovič Robert |
|
Iné |
179,84 € |
27.07.2022 |
01.08.2022 |
31.07.2025 |
28.07.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| E4105 08U02 |
Zmluva č. E4105 08U02 |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
159 600,00 € |
28.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov |
Zmluva o poskytovaní služieb - preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2022 |
01.12.2022 |
|
29.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Dodatok č.1 k ZMLUVE č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
Environmentálny fond |
30796491 |
Iné |
159 600,00 € |
06.12.2022 |
|
31.08.2023 |
07.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8698137669 |
Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0143022855 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0153009762 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 889,66 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8318269483 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7191142478 |
Faktúra za nedoplatok el. energie 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,98 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4457372721 |
Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32 |
Faktúra za režijné náklady 11,12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
510,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220178 |
Faktúra za servisnú prácu, tonery |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
95,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221833 |
Faktúra za GDPR 12/2022-05/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066918 |
Faktúra za vodné 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,83 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066916 |
Faktúra za vodné 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,61 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8221066917 |
Faktúra za vodné 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,02 € |
08.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22758 |
Faktúra za VO a údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
445,56 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 58/2022 |
Faktúra za opravu a údržbu plynového kotla MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
187,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220085 |
Faktúra za odchyt a umiestnenie psov |
Medveďov |
00305588 |
Občianske združenie DOGAZYL |
42166004 |
Iné |
420,00 € |
09.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9000457585 |
Faktúra za výpočet škody |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 199,76 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
