2380434426 |
Reprezentačné - Dobrá voda Pet Barel 18L |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
19,73 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200416 |
Pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
Lifetime Slovakia, s.r.o. |
45245746 |
Iné |
82,90 € |
27.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Kovács Vendelín |
|
Iné |
3 500,00 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
D 1/2020 |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve |
Medveďov |
00305588 |
Kovács Vendelín |
|
Iné |
0,00 € |
06.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
1/2020 |
Kúpna zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Révész a Alica Révészová |
|
Iné |
4 026,00 € |
18.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 1/2020 |
Nájomná zmluva č. 1/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Juraj Révész |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.04.2020 |
01.05.2020 |
30.04.2023 |
30.04.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
Nájomná zmluva č. 3/2020 |
Nájomná zmluva č. 3/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Jozef Dibusz |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.04.2020 |
|
|
02.05.2020 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
200938 |
Vykonávanie služieb |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
144,00 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201196 |
Školenie |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Iné |
42,00 € |
15.07.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202062 |
Vykonávanie služieb -GDPR |
Medveďov |
00305588 |
ITAK s.r.o. |
36523488 |
Právne a konzultačné služby |
144,00 € |
11.12.2020 |
|
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0007 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
92,12 € |
14.01.2020 |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0014 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,59 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0064 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
11,95 € |
04.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0205 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,39 € |
25.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0224 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,56 € |
01.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VFDS0360 |
Čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
43,25 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4810019106 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4,95 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4200087529 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Iné |
-1 407,62 € |
17.01.2020 |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |