| 7731297239 |
Záloha na energie (10/2021) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7161332401 |
Nedoplatok el. energie - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,71 € |
08.10.2021 |
|
|
10.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 762004308 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7652004309 |
Záloha na energie (11/2021) č. 185,57 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7652004307 |
Záloha na energie (11/2021) č. 45,214,99 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7652004454 |
Záloha na energie (11/2021) č.172 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7652004594 |
Záloha na energie (11/2021) č.222 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7652004539 |
Záloha na energie (11/2021) č. 243, 137 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7131743602 |
Nedoplatok elektr. energie - KD |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,91 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7112251558 |
Preplatok el.energie DHZ |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,42 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7161345581 |
Nedoplatok el. energie - 10/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Centrum,a.s. |
|
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,90 € |
12.11.2021 |
|
|
14.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva - ZŠ Čiližská Radvaň |
Darovacia zmluva č. 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
ZŠ Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
300,00 € |
05.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 210046 |
Servisná práca + kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
257,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210092 |
Epson Tlačiareň, Toner, Kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
308,00 € |
10.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210157 |
Kanc.Potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
102,60 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202137 |
Členský Príspevok na rok 2021 |
Medveďov |
00305588 |
Združenie miest a obcí Žitného ostrova |
31870236 |
Iné |
80,85 € |
16.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120020890 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,66 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120020888 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120020173 |
Vodné - 214 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,85 € |
09.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Faktúra |
