| 8120030651 |
Vodné - 214 KD |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
55,74 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120030650 |
Vodné - 203-MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,22 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120030649 |
Vodné - 341 Šport |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,62 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120030648 |
Vodné- Cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,06 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120030160 |
Vodné DHZ - 172 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
73,88 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120036966 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120036965 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120036964 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,96 € |
04.11.2021 |
|
|
06.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120050098 |
Vodné - 260/2 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120050099 |
Vodné - 195/1 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,78 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8120050100 |
Vodné - 260/4 |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10,37 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021103328 |
Webhosting pre medvedov-1 |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
88,81 € |
30.03.2021 |
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021365555 |
medvedov.sk - Doména |
Medveďov |
00305588 |
WebSupport s.r.o. |
36421928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15,00 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/2021 |
Preprava obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
288,16 € |
04.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 28/2021 |
Preprava obedov - 7-12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
277,20 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
6BJ-Za opravu plynového kotla |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
169,00 € |
08.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44/2021 |
údržba náj. bytov 6 b.j. |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Iné |
227,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12377/2021 |
Vlajky:EU+SR |
Medveďov |
00305588 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
67,20 € |
03.12.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101002918 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
477,34 € |
11.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101011488 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
579,82 € |
10.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
