| 7201050494 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,42 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 19/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
747,00 € |
05.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 22/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
738,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 23/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
835,20 € |
10.10.2022 |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 24/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
873,60 € |
08.11.2022 |
|
|
21.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 25/2022 |
Objednávka - Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
844,80 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 11/2022 |
Hygienické potreby - KD Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing.Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220012 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
1 491,78 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 03/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati, 930 07 Medveďov 80 - Maliar, natierač |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
16.06.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01/2022 |
za maliarské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
750,00 € |
04.03.2022 |
|
|
06.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 05/2022 |
Faktúra za maliarske a natieračské práce |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Harmati |
40282821 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 000,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22031 |
Nákup materiálu - Hranoly |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Bott |
32320361 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
359,10 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Medveďov |
00305588 |
Štatistický úrad Slovenskej republiky |
00166197 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
28.11.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 8697986378 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8688331785 |
Faktúra na preddavok na plyn - 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8698046245 |
Faktúra za preddavok na plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8698073775 |
Faktúra za zemný plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
30.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8669066561 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
02.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8698137669 |
Preddavok na plyn 12/2022 - DHZ |
Medveďov |
00305588 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
