4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4474459132 |
Zemný plyn - 11/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 915,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4427750941 |
Preddavok na plyn (12/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 722,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021163 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
24.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0-11/2021 |
Za overenie úz za rok 2020 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00066 |
Prevzdušnenie trávy-šport.inrisko |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Écsi - 4GARDEN |
46285831 |
Iné |
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021034 |
Ročná aktualizácia dát |
Medveďov |
00305588 |
NG Informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210090 |
Pánske tričko, Dámske tričko |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Viktória Szabó |
47094109 |
Kultúra, média, tlač |
134,40 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
00082021 |
Ochranná kombinéza - COVID-19 |
Medveďov |
00305588 |
Bet-culture,s.r.o. |
47406364 |
Iné |
59,40 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202112 |
Za sprostredkovanie vystúpenia F.S. |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
15.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202118 |
Za ozvučenie Dňa Obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Kultúra, média, tlač |
350,00 € |
02.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21 |
Betonárske práce 3/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Lorincz Ladislav-Výroba z betónu-Betonárske práce |
47770678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
600,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210015 |
VZ Materiál a Oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
726,80 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139072021 |
DHZ Budova-Všeobecný Materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
147,41 € |
13.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
263112021 |
Ocú - Vš.materiál |
Medveďov |
00305588 |
Ferrofruct, s.r.o. |
48268381 |
Iné |
84,60 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21001 |
Farebná tlač novín |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Iné |
383,04 € |
20.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |