| 2230025 |
Faktúra za aplikačný program WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
432,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230114 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230181 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,00 € |
08.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230237 |
Faktúra za školenie k programom WinCITY |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231200 |
Faktúra za aktualizáciu programov |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
372,00 € |
17.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9230601 |
Faktúra za uzávierku programu |
Medveďov |
00305588 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234674 |
Faktúra za poháre - 6 ks |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
40,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223021 |
Faktúra za sprostredkovanie účinkujúcich - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
450,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223022 |
Faktúra za ozvučenie - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
MAXSOUND s.r.o. |
47465263 |
Iné |
250,00 € |
02.08.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 10231264 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
Iné |
71,69 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230018 |
Faktúra za stravné - Deň dôchodcov |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
65,28 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230026 |
Faktúra za tovar |
Medveďov |
00305588 |
Beáta Sebőová - Potraviny |
47623837 |
Iné |
890,00 € |
29.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230001 |
Faktúra za VZ materiál, servisné práce |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
337,15 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230016 |
Faktúra za VZ materiál, oprava |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7/2023 |
Objednávka - Vypracovanie PHSR - aktualizácia |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
360,00 € |
27.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 23031 |
Faktúra za propagáciu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
285,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032 |
Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
237,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23033 |
Faktúra za farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
126,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| IROP-P09-SC91-2023-108 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
13 000,00 € |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
