| 4434588158 |
Preddavok na plyn (12/2020) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 080,70 € |
07.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200027 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
50,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200076 |
Eset, Servisná práca, kans.p. |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
203,70 € |
08.06.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200131 |
Toner - 2x - kanc. potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,00 € |
11.09.2020 |
|
|
13.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200139 |
Acer Notebook a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
624,00 € |
02.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 73-31122019 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
416,00 € |
09.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 17-30032020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
30.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37-30062020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44-31072020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 58-25092020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1560009474 |
Tlačivá - Potvrdenie o pobyte |
Medveďov |
00305588 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Iné |
19,82 € |
11.06.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1582020 |
Faktúra za výmena termostatu - cintorín |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
154,00 € |
24.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
