| 7/2022 |
Nákup materiálu pre deti MŠ - Materská škola v obci Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
Insgraf,s.r.o. |
47078839 |
Iné |
502,70 € |
24.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 222573 |
Faktúra za poháre - Športový deň |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV224961 |
Faktúra za trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
41,20 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 16/2022 |
Objednávka - Trofeje |
Medveďov |
00305588 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
Iné |
39,40 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 2022019 |
Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
130,00 € |
31.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021/015 |
Za vypracovanie ŽoPP - Detské ihrisko |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Solutions,s.r.o. |
46598774 |
Iné |
500,00 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 - VB |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Medveďov |
00305588 |
Ramon Consulting,s.r.o. |
46591273 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2202200057 |
VZ materiál |
Medveďov |
00305588 |
OZY,s.r.o. |
46322540 |
Iné |
47,48 € |
16.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| O - 9/2022 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 0-13/2022 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky 2021 |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
04.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022031 |
Týždenník:,,Csallóköz´´ |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
198,00 € |
17.03.2022 |
|
|
19.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20221407 |
Faktúra za čistiace potreby KD a MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
99,56 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4467505716 |
Faktúra za preddavok na plyn 7/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 826,60 € |
11.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4474528745 |
Faktúra za zemný plyn 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
09.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4490456547 |
Faktúra za zemný plyn 9/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 927,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4295026341 |
Faktúra za plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-122,59 € |
28.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4497579362 |
Faktúra za preddavok na plyn 10/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 796,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4460586939 |
Faktúra za preddavok na plyn 11/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.11.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4457372721 |
Faktúra za preddavok na plyn 12/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Východoslovenská energetika, a s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 390,20 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214039624 |
Vyúčtovacia FA plyn -1/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-408,92 € |
17.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
