| 4494490383 |
Zemný plyn-90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871075 |
Preddavok na plyn (3/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 849,00 € |
08.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4474502308 |
Preddavok na plyn (4/2022) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.04.2022 |
|
|
09.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4487590369 |
Zemný plyn-5/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4445075709 |
Preddaovok na plyn-6/2022 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 417,60 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220002 |
Kanc.papier a toner |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
20.01.2022 |
|
|
22.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220033 |
Kanc.potreby a servisná práca |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
180,00 € |
25.03.2022 |
|
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220067 |
Eset Internet Security |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,70 € |
18.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220116 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,90 € |
19.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220178 |
Faktúra za servisnú prácu, tonery |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Iné |
95,00 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/061 |
za BOZP a PO |
Medveďov |
00305588 |
Gustáv Cafik |
44036965 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 78-31122021 |
za vývoz odpadovej vody - 12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
612,00 € |
03.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4-28012022 |
za vývoz odpadovej vody-1/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
504,00 € |
28.01.2022 |
|
|
30.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-25022022 |
za vývoz odpadovej vody - 2/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 18-31032022 |
za vývoz odpadovej vody - 3/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
486,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 25-29042022 |
FA za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
564,00 € |
29.04.2022 |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 32-26052022 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,00 € |
27.05.2022 |
|
|
29.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39-30062022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
912,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46-29072022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
648,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 52-25082022 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd 8/2022 |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
720,00 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
