| 7001012352 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
670,46 € |
05.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
10,40 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0153005769 |
Faktúra za odvoz smeti |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
906,94 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1052020 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia dom smútku |
Medveďov |
00305588 |
Ingrid Lineková - Petina |
41909275 |
Iné |
70,00 € |
11.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960058 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202000738 |
Faktúra za darčekové poukazy |
Medveďov |
00305588 |
Kukkónia, s.r.o. |
47090804 |
Iné |
114,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000089 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Iné |
386,40 € |
13.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20085 |
Faktúra za VO +údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Iné |
398,56 € |
14.02.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 14 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
153,00 € |
18.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3/20 |
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu |
Medveďov |
00305588 |
POZPROJ - Horváth Jozef |
32328435 |
Iné |
250,00 € |
17.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200004 |
Faktúra za prevedené el.montážne práce |
Medveďov |
00305588 |
Benedek Karol |
30084610 |
Iné |
505,45 € |
18.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/031 |
Faktúra za vypracovanie HG posudku |
Medveďov |
00305588 |
Geo-Komárno, s.r.o. |
44681739 |
Iné |
360,00 € |
21.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2380411785 |
Faktúra za občerstvenie, voda |
Medveďov |
00305588 |
Lyreco CE |
35958120 |
Iné |
14,80 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 11-28022020 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, 930 28 Okoč 507 |
17679419 |
Iné |
208,00 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 06/2020 |
Faktúra za obedy ( voľby NRSR ) |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
37,80 € |
04.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7001020057 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
550,98 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20201007 |
Externý a interný prístupový bod |
Medveďov |
00305588 |
SmartIntegra group, s.r.o. |
45442452 |
Iné |
14 289,60 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020035 |
Rekonštrukcia chodníkov pre peších |
Medveďov |
00305588 |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
Iné |
420,00 € |
11.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 18 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
170,00 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
