| R142740 |
Faktúra za pracovná obuv |
Medveďov |
00305588 |
ENGELBERT STRAUSS SK s.r.o. |
52463885 |
Iné |
71,76 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230012 |
Faktúra za motorovú pílu |
Medveďov |
00305588 |
Tibor Vígh |
47788569 |
Iné |
898,00 € |
14.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2231120379 |
Faktúra za autorskú odmenu - Deň obce |
Medveďov |
00305588 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
40,80 € |
22.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52-31082023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46-31082023 |
Faktúra za pečenie trdelníkov |
Medveďov |
00305588 |
Ladislav Bogár, CROSS Bár |
17679419 |
Iné |
120,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024625 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
72,00 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153010879 |
Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 233,79 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 7301017992 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
841,88 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| IROP-P09-SC91-2023-108 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine |
Medveďov |
00305588 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
13 000,00 € |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - preprava obedov, č.: ZoPS-01-Medvedov zo dňa 29.11.2022 |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
0,00 € |
31.08.2023 |
01.09.2023 |
|
12.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| RA-SNCA/20202577 |
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu |
Medveďov |
00305588 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnejautority |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| RA-SNCA/20202578 |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať |
Medveďov |
00305588 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority |
42156424 |
Iné |
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| Z-O/2024/TKZO/79 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/79 |
Medveďov |
00305588 |
ELEKOS |
37857690 |
Iné |
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 2023/10 |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
1 500,00 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 20230107 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom |
Medveďov |
00305588 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
Iné |
516,00 € |
14.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143024721 |
Faktúra za kuchynský odpad |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
18,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| VYF0087 |
Faktúra za prepravu obedov |
Medveďov |
00305588 |
Obec Ňárad |
00305758 |
Iné |
105,64 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4722023 |
Faktúra za dekontamináciu chladiaceho boxu |
Medveďov |
00305588 |
Peter Fejér - F&T |
34903046 |
Iné |
89,00 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
