| 16/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
737,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 18/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
814,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 19/2023 |
Objednávka - Vypracovanie ŽOP s kompletnými podkladmi a monitorovacej správy |
Medveďov |
00305588 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
600,00 € |
27.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 117,35 € |
03.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 21/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
1 035,45 € |
08.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 20230018 |
Faktúra za poskytnuté služby v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Dávid Vadkerti - Prosper |
51729911 |
Právne a konzultačné služby |
1 597,20 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9001581111 |
Faktúra za tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
22.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1/2023 |
Objednávka - Tlač poštových poukazov |
Medveďov |
00305588 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
13,67 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| FA201/2305001 |
Faktúra za inzerciu v týždenníku Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
Kultúra, média, tlač |
96,00 € |
03.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23031 |
Faktúra za propagáciu - Letný tábor |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
285,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032 |
Faktúra za propagačný materiál - Skvalitnenie života seniorov |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
237,60 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23033 |
Faktúra za farebná tlač |
Medveďov |
00305588 |
Dive&Rent s.r.o. |
48291722 |
Kultúra, média, tlač |
126,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230025 |
Faktúra za kancelársky papier |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
62,00 € |
08.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231898 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232207439 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16,45 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230123 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
79,95 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 230176 |
Faktúra za kancelárske potreby, toner, servisnú prácu |
Medveďov |
00305588 |
Zoltán Heizer, |
44110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
06.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 14/2023 |
Objednávka - Papierové utierky, toaletný papier |
Medveďov |
00305588 |
Trend Hygiena,s.r.o. |
44783892 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,38 € |
18.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 17/2023 |
Objednávka - kancelárske potreby pre MŠ |
Medveďov |
00305588 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
16,45 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
| 8320118116 |
Faktúra za telefonné a volania, internet |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,91 € |
04.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
