| 61 |
Za režijné náklady -10/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
16.11.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 55 |
Za režijné náklady -9/2020 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| OPS/1999/2020 |
Za vedenie účtu |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
22.12.2020 |
|
|
24.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/2020 |
Za vykonanie práce na plynových spotrebičoch |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
495,00 € |
24.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020/135 |
Za vypracovanie dokumentácie |
Medveďov |
00305588 |
Fire Protection-Csaba Bíró |
40852911 |
Iné |
250,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31-31052020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
312,00 € |
01.06.2020 |
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 37-30062020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogŕ Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
29.06.2020 |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 44-31072020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
468,00 € |
04.08.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 51-31082020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
377,00 € |
03.09.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 58-25092020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Bogár Trans, Ing. Bogár Jozef |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
442,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 64-30102020 |
za vývoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
494,00 € |
02.11.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 24-30042020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
507,00 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| 71-27112020 |
za vývoz OV |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
351,00 € |
27.11.2020 |
|
|
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760590076 |
Záloha na energie |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
05.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7595020326 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7595020442 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7595019996 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7595019997 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7595019998 |
Záloha na energie (10/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
06.10.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7585039879 |
Záloha na energie (11/2020) |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
06.11.2020 |
|
|
08.11.2020 |
|
|
Faktúra |
