| 4497438457 |
Dodávka plynu |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464713978 |
Preddavok na plyn (3/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
04.03.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460505996 |
Preddavok na plyn (4/2021) |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.04.2021 |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250061 |
Preddavok na plyn (5/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.05.2021 |
|
|
09.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417495794 |
Preddavok na plyn (6/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366321 |
Preddavok na plyn (7/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659396 |
Preddavok na plyn (8/2021) |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
06.08.2021 |
|
|
08.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427721573 |
Zemný plyn - 9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
09.09.2021 |
|
|
11.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467455639 |
Zemný plyn - 10/2021 - 90,203,222 |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 101,90 € |
07.10.2021 |
|
|
09.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 08012021 |
Za prípravu žiadosti o dotáciu |
Medveďov |
00305588 |
TRIUS FINANCE, s.r.o. |
36699993 |
Právne a konzultačné služby |
1 100,00 € |
08.01.2021 |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Medveďov |
00305588 |
Regio Solution s.r.o. |
50426249 |
Iné |
1 000,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0153007283 |
Zber, odvoz KO |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
976,30 € |
10.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210036 |
Nakladnenie a odvoz biolog. odpadu |
Medveďov |
00305588 |
HZ Agrotrade s.r.o. |
53312147 |
Iné |
960,00 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101042433 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
932,84 € |
08.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101063867 |
Stravné lístky -11/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
932,84 € |
10.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| KZ 5/2021 |
Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti |
Medveďov |
00305588 |
Tomáš Szakál, Jozef Szakál, Ing. Enikő Kulacs, Iveta Orosz |
|
Iné |
885,00 € |
20.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
| 7101023373 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
879,59 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101069030 |
Stravné lístky -12/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
875,49 € |
10.12.2021 |
|
|
12.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101035148 |
Stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
834,53 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7101058042 |
Stravné lístky -9/2021 |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
818,15 € |
06.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
