18/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
814,00 € |
07.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
O - 13/2023 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
23.06.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Zmluva |
0-12/2023 |
Faktúra za overenie účtovnej závierky |
Medveďov |
00305588 |
PROF & PARTNERS s.r.o. |
46070885 |
Iné |
800,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
59-28092023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
792,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11-23022023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
768,00 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023 |
Faktúra za režijné náklady 1-3/2023 |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
765,00 € |
30.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7301016296 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
763,03 € |
09.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041 |
Faktúra za poskytnutie služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
25.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230050 |
Faktúra podľa zmluvy o posk. služieb 2023/10 |
Medveďov |
00305588 |
Regis s.r.o. |
55190383 |
Iné |
750,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18-29032023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
744,00 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023 |
Objednávka - stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
737,00 € |
08.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Ing. Ladislav Kulacs |
starosta obce |
Objednávka |
7301000887 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Dejeuner s.r.o. |
53528654 |
Iné |
697,69 € |
09.01.2023 |
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
04-27012023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
696,00 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32-25052023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
26.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45-27072023 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
672,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23411 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
11.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23477 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23541 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF23603 |
Faktúra za verejné osvetlenie, údržba |
Medveďov |
00305588 |
OZE Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
635,18 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |