| 7760563890 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,68 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760564433 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760563982 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,52 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760564571 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,60 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760564583 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,66 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 7760563981 |
Faktúra za elektrinu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,45 € |
15.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20VFDS0015 |
Faktúra za čistiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,18 € |
16.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8419555642 |
Vyúčtovacia faktúra |
Medveďov |
00305588 |
SPP, Mlinské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062475 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062479 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,85 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062477 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9,07 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062478 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 8920062476 |
Faktúra za vodné a stočné |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60, Nitra |
36550949 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,26 € |
13.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2535537038,2535540135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,31 € |
31.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960057 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 121960058 |
Faktúra za prijatú platbu |
Medveďov |
00305588 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
Iné |
16,78 € |
11.02.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2020011 |
Multifunkčné ihrisko Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o. |
36536245 |
Iné |
44 121,16 € |
23.01.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 192977 |
Faktúra za smetné nádoby |
Medveďov |
00305588 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
266,35 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 6 |
Faktúra za režijné náklady |
Medveďov |
00305588 |
ŠJ Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
187,00 € |
27.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04-31012020 |
Faktúra za odvoz odpadovej vody |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
03.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
